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一季度项目综合检查具体情况:安普三标项目

来源部门:宣传部 发布时间:2017-05-11


一、安普三标项目部

(一)项目管理

1.工程形象进度:公司进度考核时间为3月31日前完成填方作业,5月31日前完成梁板预制,8月31日前完成现场施工任务以及完成与甲方和施工队的结算工作。目前,路基主体工程完工比例为70%,桥梁工程主体完工比例为50%。由于取土场土质的变化,需重新选择取土场,填方施工进度严重受制约;是目前影响项目进度的主要因素。

2.计量及拨付:累计计量1.45亿元,业主拨付1.06亿元,拨付比例为73%

3.施工队合同、结算及支付:累计结算8090万元,累计支付7800.8万元,支付比例为96%。

4.内业资料整理及完成:内业资料分类准确、归档整齐、目录清楚;上次综合检查提出的问题整改合格。

5.单价报批、资金使用申请及目标责任书执行情况:各项劳务结算单价均已报批;资金使用申请和计划均已报批、使用合理;已按目标责任书上缴公司管理费。

(二)安全管理

1.检查内容:施工现场电焊作业,填方区、临时用电,龙门吊,临边防护、钢筋加工场。

2.检查结果:加强对K13+631大桥的临边防护,规范施工现场的材料堆放,对龙门吊钩失效保险扣进行更换。

(三)质量管理

1.检查内容:现场施工质量、原材料质量、施工工艺及技术、质量管理资料。

2.检查结果: K13+631桥,梁板间连续梁待浇筑仓面没有及时覆盖保护,仓内落入杂物;K14+000互通立交的梁板厂内预制坡面混凝土板没有及时洒水养护;K14+330段的半幅,混凝土涵洞施工未完;另外半幅路基填方施工接近完成,但已填方半幅没有按规范预留搭接台阶;质量管理内控资料存在滞后现象。

(四)人员管理

1.检查内容:项目人员构成和在职情况、人员持证、工资发放。

2.检查结果:项目共有36人,其中签订劳动合同员工8人,学习人员27人,实习生1人;缺测量工程师、试验工程师、桥梁工程师、注册安全工程师、造价工程师、缺一级建造师;工资发放至2016年12月。

(五)物资设备管理

1.检查内容:设备租赁单价、设备合同、材料单价、合同签订、施工现场。

2.检查结果:设备租赁单价有报批,合同有签订;材料单价有报批,合同有签订;施工现场规范有序;项目部现有施工机械设备14台。

(六)财务管理

1.检查内容:合同、资金使用、施工队结算和付款、结算单提交。

2.检查结果:针对性的对资金管理及“营改增”相关税务事项进行宣传及辅导;项目部遵守了公司财务管理制度,实现了收支两条线的管理模式,按照审批流程,做到了统收统支,实现了全面收支平衡,提高了资金的周转效率。

各出纳遵守了公司财务管理制度,对付款、报销未发现资金管理、使用安全隐患建筑服务老项目按3%增值税开票收取工程款,对支付的款项基本上取得了增值税普通发票。建筑服务新项目按11%增值税开具了发票收取工程款,根据各项目实际情况,也基本上取得了相关增值税专用发票,实现了进项抵扣。

财务部在本次综合检查中,对项目负责人、项目总工、材料员等相关人员进行了“营改增”税务事项宣传,并对提出的问题进行了及时分析解答,把握了源头,降低了公司税务风险。财务部在一季度综合检查中,未发现大的项目资金管理及税务问题。

(七)投融资管理

1.检查内容:项目履约保函。

2.检查结果:对外支付劳务费及材料款时尽量使用银行承兑汇票支付;开具银行承兑汇票的备件为:

(1)以中航资质中标;

(2)签订了相应的劳务合同或材料采购合同;

(3)收款方必须是单位且能提供与合同内容一致的发票。

(八)审计管控

1.检查内容:项目合同、成本管理审计;工期、进度、安全和质量管理审计;分包管理审计;项目现场签认决算管理审计;项目部内业资料管理审计。

2.检查结果:合同、单价、资金计划等已按公司要求上报审批,资料收集齐全,但资料归档不够规范。

(九)党委工作建设

1.检查内容:党建标准化建设、党风廉政建设、法务知识培训需要。

2.检查结果:开展了项目党建标准化工作;认真开展了公司党委安排的学习等相关工作,建议对高风险岗位加强廉洁防控。

(十)项目部限期整改的问题及建议

1.限期整改问题:

(1)桥梁质量检验评定表,不同分项,扣分和最终评定得分均一致。

(2)质量检查原如记录资料,存在随意涂改的现象。

(3)预制护坡混凝土板未及时洒水养护。

(4)公司总工办下发的相关质量管理内业资料填报滞后。

(5)加强对K13+631大桥的临边防护。

(6)规范施工现场的材料堆放。

(7)对龙门吊钩失效保险扣进行更换。

2.公司领导及各职能部门要求和建议:

(1)项目部要认真组织,倒排工期,按公司和业主要求的施工节点抢抓工期,确保顺利完成。

(2)加强安全管理,对施工人员不戴安全帽的情况应认真整改,杜绝隐患。

(3)及时清理建筑垃圾,增加洒水次数,注意环境保护,树立企业良好的施工形象。

(4)加强食堂的食品安全管理,关注职工的饮食健康。

(5)强化党建工作,加强班子建设,注重企业宣传,强化廉洁意识。

(6)重视工程计量和清欠工作,确保完成公司年度营收目标任务。

(7)违反中央八项规定和六项禁令的票据一律不得报销。

(8)严控餐饮等接待发票,因公出差的金额小的可以报销。

(9)加强重点领域和关键岗位的廉洁风险防控工作,加强公司党风廉政相关制度的贯彻落实,加强党风廉政宣传教育工作。

(10)建议各项目根据实际施工情况安排人员参加人资部组织的相关取证培训,以满足施工需求。

(11)按时发放职工工资,保障员工切身利益。

(12)严格规范管理,认真贯彻落实。科学管理,履行职责,按照规章制度要求,坚决克服困难,认真执行公司下达的目标任务。